C_BOCR_08 C-TFIN52-65 C-TPLM30-65 dernières questions d'examen certification SAP et réponses publiés

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Code d'Examen: C_BOCR_08
Nom d'Examen: SAP (SAP Certified Application Associate – Crystal Reports 2008)
Questions et réponses: 292 Q&As

Code d'Examen: C-TFIN52-65
Nom d'Examen: SAP (SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5)
Questions et réponses: 80 Q&As

Code d'Examen: C-TPLM30-65
Nom d'Examen: SAP (SAP Certified Application Associate - Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair) with SAP ERP 6.0 EHP5)
Questions et réponses: 95 Q&As

Votre vie changera beaucoup après d'obtenir le Certificat de SAP C_BOCR_08. Tout va améliorer, la vie, le boulot, etc. Après tout, SAP C_BOCR_08 est un test très important dans la série de test Certification SAP. Mais c'est pas facile à réussir le test SAP C_BOCR_08.

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from the master
data.
How is this resolved by the system?
A. Document data overrides master data.
B. The payment run stops and the system issues an error message.
C. The payment run temporarily stops, and the system prompts you to correct the data. After
you have
corrected the data, the payment run continues.
D. Master data overrides document data.
Answer: A

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NO.2 You want to use external number assignment for specific document types.
What is the special feature of external number assignment?
A. The numbers can be alphanumeric.
B. The number ranges can overlap.
C. The number ranges can be used across all company codes.
D. The system issues the numbers automatically.
Answer: A

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NO.3 What are the prerequisites for setting up cross-company cost accounting? (Choose
two)
A. The same chart of accounts is used for all company codes.
B. The same fiscal year is used for all company codes.
C. The same variant for open periods is used for all company codes.
D. The same currency is used for all company codes.
Answer: A,B

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NO.4 If a vendor is also a customer, it is possible to clear both roles against each other.
Which settings are necessary to implement this? (Choose two)
A. The "Clearing with Vendor" field must be selected in the customer account, and the
corresponding field
must be selected in the vendor account.
B. The vendor and the customer must be assigned to the same group account.
C. The vendor number must be entered in the customer account or the customer number
must be entered
in the vendor account.
D. The payment program must be set up to allow debit checks for vendors and credit checks
for
customers.
Answer: A,C

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NO.5 What does the posting key control.? (Choose three)
A. Account type
B. Document type
C. Field status
D. Debit/credit indicator
E. Number range
Answer: A,C,D

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NO.6 What is the maximum number of line items of an FI document?
A. Unlimited
B. 999
C. 99
D. 9999
Answer: B

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NO.7 Which of the following lists can be printed to help you edit a dunning proposal?
(Choose two)
A. Condensed master data
B. Blocked accounts
C. Blocked line items
D. Sales statistics
Answer: B,C

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NO.8 Which of the following objects can you post to via the cash journal? (Choose two)
A. Asset master
B. Accrual Engine
C. Customer
D. One-time customer
E. Material master
Answer: C,D

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